采購用sap系統(tǒng)的流程？急

可以直接撥打SAP咨詢熱線了解：400-619-0727。SAP Ariba提供電子采購和供應鏈云解決方案,始終在線且易于部署,讓企業(yè)能借此快速實現(xiàn)價值。以下信息也供參考：

專注于為中小企業(yè)提供成都網(wǎng)站制作、成都做網(wǎng)站服務,電腦端+手機端+微信端的三站合一,更高效的管理,為中小企業(yè)萬寧免費做網(wǎng)站提供優(yōu)質的服務。我們立足成都，凝聚了一批互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)人才，有力地推動了上1000家企業(yè)的穩(wěn)健成長，幫助中小企業(yè)通過網(wǎng)站建設實現(xiàn)規(guī)模擴充和轉變。

采購申請：即采購需求，一般也可通過運行MRP產(chǎn)生，或是手工創(chuàng)建（間接采購），采購申請經(jīng)過審批后轉換為采購訂單。

貨源與價格確定：指SAP中的采購詢價、報價管理功能，一般國內企業(yè)很少使用這個功能，基本上線下管理，或是通過SRM管理。通常情況下根據(jù)商務談判結果，直接在SAP中維護供應商、采購價格、貨源清單等基礎信息。

采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M行審批，使用起來不大方便，不能實現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

訂單處理：將采購申請下達為采購訂單，或手工錄入采購訂單，由采購人員完成，包含物料、價格、數(shù)量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同對應。

訂單跟蹤：指采購員監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，不生成系統(tǒng)憑證。

貨物接收：收到供應商貨物后，庫房辦理入庫，生成入庫憑證，庫存金額增加，形成應付暫估。

發(fā)票校驗：收到供應商發(fā)票后，根據(jù)入庫憑證匹配發(fā)票的數(shù)量和金額，生成發(fā)票憑證，形成應付賬款。

付款清賬：應付賬款到期后，進行付款清賬，此步驟是采購流程的最后一個環(huán)節(jié)。

經(jīng)過以上步驟，在SAP中生成的單據(jù)有采購申請、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物接收）、采購發(fā)票（發(fā)票校驗）、付款憑證（付款清賬），其中收貨處理和發(fā)票校驗環(huán)節(jié)有會計憑證生成。

什么是sap下單流程

指廠內接到客戶需求信息后，由市場或客服在SAP系統(tǒng)內轉成工廠內訂單，生產(chǎn)管理部門依據(jù)各物料庫存、生產(chǎn)狀況，相應的將物料采購需求、生產(chǎn)訂單需求下放到各責任部門作業(yè)的過程

sap系統(tǒng)的訂單是如何下達的

哪一種訂單？下達銷售訂單的事務代碼是VA01, 采購訂單ME21N, 生產(chǎn)流程訂單COR1

文章標題：sap系統(tǒng)如何下訂單的簡單介紹
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